在兴化市第十六届人民代表大会第三次会议上，代表们对全市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，进行了审议。

一、2018年财政预算执行情况

（一）全市一般公共预算收支执行情况

2018年，全市一般公共预算收入完成39.41亿元，占预算的106.1%，同比增长9.3%。其中：税收收入完成32.24亿元，占预算的105.8%，同比增长10.1%。

2018年，全市一般公共预算支出预计完成105.81亿元，占调整预算110.43亿元（年初预算89.59亿元，上年结转支出5.88亿元，上级追加及年度预算调整支出12.96亿元，新增地方政府一般债券调整支出2亿元）的95.8%，同比增长16.8%。

根据现行分税制财政体制和一般公共预算收支预计完成数测算，预计全市一般公共预算收入分成及补助财力76.32亿元，地方政府一般债券转贷收入6.36亿元，上年结转支出5.88亿元，调入资金26.44亿元，合计115亿元；全市一般公共预算支出预计完成105.81亿元，结转下年支出4.63亿元，地方政府一般债务还本支出4.56亿元，收支相抵，实现当年财政账面平衡。

（二）市本级一般公共预算收支执行情况

2018年，市本级一般公共预算收入预计完成14.48亿元，占预算的103.5%，同比增长8.5%。其中：税收收入完成7.31亿元，占预算的99.9%，同比增长6.9%。

2018年，市本级一般公共预算支出预计完成82.03亿元，占调整预算86.66亿元（年初预算77.9亿元，上年结转支出5.88亿元，因上级追加、年度预算调整、对乡镇转移支付补助及新增地方政府一般债券等因素调整支出2.88亿元）的94.7%，同比增长19.2%。

预计2018年市本级一般公共预算收入分成及补助财力54.94亿元，地方政府一般债务转贷收入6.36亿元，上年结转支出5.88亿元，调入资金24.04亿元，合计91.22亿元；市本级一般公共预算支出预计完成82.03亿元，结转下年支出4.63亿元，地方政府一般债务还本支出4.56亿元，收支相抵，实现当年财政账面平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2018年，全市政府性基金预算收入完成18.48亿元，占预算的161%，同比增长67.8%，上级补助收入0.52亿元，地方政府专项债券转贷收入3.14亿元，上年结转0.14亿元，收入合计22.28亿元；全市政府性基金预算支出预计完成17.92亿元，占调整预算21.98亿元（年初预算11.72亿元，年度预算调整及上级追加7.12亿元，上年结转支出0.14亿元，新增地方政府专项债券3亿元）的81.5%，同比增长10.1%，结转下年支出0.13亿元，地方政府专项债务还本支出0.16亿元，调出资金4.07亿元，支出合计22.28亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2018年，全市国有资本经营预算收入完成3214万元，占预算的100%；全市国有资本经营预算支出完成2410万元，占预算的100%，调出资金804万元，支出合计3214万元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2018年，全市社会保险基金预算收入预计完成50.36亿元，占预算的114.1%；全市社会保险基金预算支出预计完成45.45亿元，占预算的102.5%。

（五）报经市人大审批的部门预算执行情况

2018年报经市人大批准的部门综合收入预算25.6亿元，在预算执行中，因人员调资及上级专项补助等因素，收入预算调整为39.76亿元，预计完成39.76亿元，占调整预算的100%。综合支出预算为25.6亿元，调整后支出预算为39.76亿元，预计完成34.41亿元，占调整预算的87%。

二、2019年财政预算草案

（一）一般公共预算

1.全市一般公共预算

2019年，全市一般公共预算收入初步安排为41.78亿元，同比增长6%，其中：税收收入34.18亿元。全市一般公共预算支出初步安排为101.15亿元（含省专项转移支付补助23亿元），比上年预算同口径增长12.3%，债务还本支出2.92亿元。按现行分税制财政体制测算，当年各项收入分成及补助财力73.13亿元，地方政府专项债券转贷收入2.5亿元，收支相抵当年缺口28.44亿元，拟通过增收节支等措施，努力实现当年财政收支平衡。

2.市本级一般公共预算

2019年，市本级一般公共预算收入初步安排为14.97亿元，同比增长3.4%，其中：税收收入7.37亿元。市本级一般公共预算支出初步安排为87.36亿元（含省专项转移支付补助23亿元），比上年预算同口径增长11.2%，债务还本支出2.92亿元。按现行分税制财政体制测算，市本级当年各项收入分成及补助财力59.34亿元，地方政府专项债券转贷收入2.5亿元，收支相抵当年缺口28.44亿元，拟通过增收节支等措施，努力实现当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2019年，全市政府性基金预算收入初步安排为30.24亿元，上级专项转移支付补助收入0.32亿元，地方政府专项债券转贷收入1.9亿元；政府性基金预算支出初步安排为22.4亿元，债务还本支出2.8亿元，调出资金7.26亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2019年，全市国有资本经营预算收入初步安排为7693万元，国有资本经营预算支出初步安排为5616万元，调出资金2077万元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2019年，全市社会保险基金预算收入初步安排为59.21亿元，社会保险基金预算支出初步安排为55.91亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入初步安排为25.73亿元，企业职工基本养老保险基金支出初步安排为22.88亿元。

（五）市级部门预算及市级财政拨款“三公”经费情况

2019年，市级70个部门综合收入预算初步安排28.13亿元，综合支出预算初步安排28.13亿元。

三、完成2019年财政目标的主要措施

围绕2019年财政收支预算目标，我们将重点抓好以下几个方面的工作：一是坚持积极财政政策，助推经济加快转型。二是坚持依法组织收入，增强财政综合实力。三是坚持公共财政导向，提高民生保障能力。四是坚持推进改革创新，提升财政管理绩效。