在兴化市第十七届人民代表大会第四次会议上, 市财政局局长王迅受市人民政府的委托，向大会书面报告全市2024年预算预计执行情况与2025年预算草案。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全市一般公共预算收支执行情况

全市一般公共预算收入完成51.01亿元，占预算的95.4%，同比增长0.2%。其中:税收收入完成35.85亿元，占预算的83.8%，同比下降5.2%。

全市一般公共预算收入51.01亿元，加上级补助收入50.08亿元、上年结转11.99亿元、地方政府一般债券转贷收入8.56亿元、动用预算稳定调节基金7.7亿元、调入资金48.44亿元，收入合计177.78亿元；全市一般公共预算支出144.71亿元，加上解上级支出10.12亿元、地方政府一般债务还本支出8.55亿元（含隐债置换3.02亿元）、结转下年9.2亿元、安排预算稳定调节基金5.2亿元，支出合计177.78亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

2. 市级一般公共预算收支执行情况

市级一般公共预算收入完成16.19亿元，占预算的91.8%，同比下降17.6%。

市级一般公共预算支出完成113.8亿元，占调整预算的92.5%，同比增长12%。

市级一般公共预算收入16.19亿元，加上级补助收入50.08亿元、下级上解收入29.43亿元、上年结转11.99亿元、地方政府一般债券转贷收入8.56亿元、动用预算稳定调节基金7.7亿元、调入资金40.33亿元，收入合计164.28亿元；市级一般公共预算支出113.8亿元，加上解上级支出10.12亿元、补助下级支出22.61亿元、地方政府一般债务还本支出8.55亿元（含隐债置换3.02亿元）、结转下年9.2亿元，支出合计164.28亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 全市政府性基金预算收支执行情况

全市政府性基金预算收入完成54.81亿元，占预算的111%，同比增长39.6%，加上级补助收入3.7亿元、上年结转3.98亿元、地方政府专项债券转贷收入40.58亿元，收入合计103.07亿元；全市政府性基金预算支出完成53.07亿元，占调整预算的90.9%，同比增长34.8%，加上解上级支出0.7亿元、地方政府专项债务还本支出26.63亿元（含隐债置换21.27亿元）、结转下年5.3亿元、调出资金17.37亿元，支出合计103.07亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

2. 市级政府性基金预算收支执行情况

市级政府性基金预算收入完成54.67亿元，占预算的110.7%，同比增长39.9%，加上级补助收入3.7亿元、上年结转3.98亿元、地方政府专项债券转贷收入40.58亿元，收入合计102.93亿元；市级政府性基金预算支出完成52.09亿元，占调整预算的90.8%，同比增长45.2%，加上解上级支出0.7亿元、补助下级支出2.62亿元、地方政府专项债务还本支出26.63亿元（含隐债置换21.27亿元）、结转下年5.3亿元、调出资金15.59亿元，支出合计102.93亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

全市国有资本经营预算收入完成1.95亿元，占预算的104.2%，同比增长8.5%，加上级补助收入21万元、上年结转44万元，收入合计1.96亿元；全市国有资本经营预算支出完成1.17亿元，占调整预算的100%，结转下年25万元、调出资金0.78亿元，支出合计1.96亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

全市社会保险基金预算收入完成30.91亿元，加上级补助收入等0.18亿元，收入合计31.09亿元；全市社会保险基金预算支出完成24.95亿元，加上解上级支出等0.08亿元，支出合计25.03亿元。收支相抵，当年结余6.06亿元，加上年结余36.55亿元，本年滚存结余42.61亿元。

二、2025年预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 全市一般公共预算草案

全市一般公共预算收入初步安排为52.02亿元，增长2%，其中，税收收入38亿元。全市一般公共预算支出初步安排为131.13亿元（含省转移支付27亿元），比上年预算同口径增长0.1%，加上解上级支出10.5亿元、地方政府一般债务还本支出4.87亿元，支出合计146.5亿元；按现行分税制财政体制测算，当年一般公共预算收入52.02亿元，加上级补助收入49.54亿元、地方政府一般债券转贷收入4.32亿元，收入合计105.88亿元。收支相抵当年缺口40.62亿元，拟通过增收节支等措施，努力实现当年收支平衡。

2. 市级一般公共预算草案

市级一般公共预算收入初步安排为19.53亿元，其中，税收收入8.89亿元。市级一般公共预算支出初步安排为108.93亿元（含省转移支付27亿元），加上解上级支出10.5亿元、补助下级支出16.62亿元、地方政府一般债务还本支出4.87亿元，支出合计140.92亿元；按现行分税制财政体制测算，市级当年一般公共预算收入19.53亿元，加上级补助收入49.54亿元、下级上解收入32.37亿元、地方政府一般债券转贷收入4.32亿元，收入合计105.76亿元。收支相抵当年缺口35.16亿元，拟通过增收节支等措施，努力实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

全市政府性基金预算收入初步安排为49.35亿元，地方政府专项债券转贷收入3.13亿元，收入合计52.48亿元；政府性基金预算支出初步安排为33.88亿元，加上解上级支出0.97亿元、地方政府专项债务还本支出3.13亿元、调出资金14.5亿元，支出合计52.48亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算收入初步安排为3.74亿元，调出资金3.74亿元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算收入初步安排为29.4亿元，社会保险基金预算支出初步安排为25.58亿元。

（五）市级部门预算及市级财政拨款“三公”经费情况

市级54个部门综合收入预算初步安排91.25亿元，综合支出预算初步安排91.25亿元。